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2016年济宁市公共资源交易服务中心部门预算
2016年济宁市
公共资源交易服务中心
部门预算
（2016年3月）
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表（功能分类科目）
二、2016年收支预算总表（经济分类科目）
三、2016年收入预算表
四、2016年支出预算表
五、2016年财政拨款收支预算表
六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2016年政府采购预算表
十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
第一部分 部门概况
主要职能
市编委《关于进一步明确公共资源交易职责分工的通知》（济编〔2013〕23号）将职责调整为
1.对市区公共资源进场交易项目审批核准手续及交易文件中的程序性条款进行审核，符合规定的出具书面意见并进入公共资源交易平台进行交易，承担审核失察责任；对行政监管部门越权审批或违反规定的公共资源交易事项，向行业行政监管部门出具书面整改函；行业行政监管部门拒不整改的，可予以受理并向市监察局报告；
2.为市区公共资源交易项目发布交易公告、招标报名、开标、评标等活动提供场地、设施和服务，提供使用评标专家库抽取服务，为交易各方办理有关手续提供配套服务，为行政监管部门进场实施全过程监管提供必要的设施、条件和服务；维护交易秩序；配合行业行政监管部门处理在公共资源交易环节出现的争议和矛盾；承担因服务不到位影响交易活动正常进行的责任；
3.参与场内公共资源交易全过程，发现场内交易活动违法违规的，督促行政监管部门进行查处和纠正；发现行政监管部门违法违规的，应按规定采取应急措施并及时向市监察局报告。接受投诉举报，及时转交并协助与有关部门、单位调查处理；
4.建立和完善交易网络信息管理系统，保存交易过程相关资料并按规定提供查询服务；牵头构建信息交换平台，为招标投标各方和行政监管部门提供准确、高效的信息服务，向行政监管部门及时传送交易信息，配合纪检监察机构做好济宁市科级防腐电子监察系统建设工作；
5.依据有关规定制定公共资源进场交易的服务制度、场内管理制度等；承担市区公共资源进场交易的综合协调工作，对公共资源交易中的重大问题进行调研，及时向济宁市公共资源交易监督管理委员会报告工作情况；
6.指导县(市、区)公共资源交易工作；
7.负责市级政府集中采购服务工作，受采购人委托，依法办理采购相关事宜。
二、部门预算单位构成
济宁市公共资源交易服务中心预算属事业单位预算，无下属单位，部门预算构成：济宁市公共资源交易服务中心。
第二部分
2016年部门预算表
表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目）
表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目）
表3. 2016年收入预算表
表4. 2016年支出预算表
表5. 2016财政拨款收支预算表
表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7. 2016年政府性基金支出预算表
表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2016年政府采购预算表
表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表附后）
第三部分
2016年部门预算情况和
重要事项说明
一、2016年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2016年收入预算为922.34万元，其中：财政拨款742.18万元，财政专户管理资金0万元，上年结转180.16万元。
2016年支出预算为922.34万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）922.34万元。按经济分类科目，工资福利支出（类）434.94万元，商品和服务支出（类）248.18万元，对个人和家庭的补助（类）78万元，其他资本性支出（类）161.22万元。
（二）财政拨款收支情况
2016年当年财政拨款收入预算为742.18万元，其中：财政预算内拨款（补助）488.37万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款253.81万元。
2016年财政拨款支出预算为742.18万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出742.18万元，主要用于人员的经费，交易监管平台的运行，交易监管平台的电子化建设和系统维护升级，招标采购专家的评审费用等。
2、社会保障和就业（类）和其他类支出 0万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为742.18万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出514.18万元，主要用于人员的工资及经费支出，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出288万元，主要用于交易监管平台的运行，交易监管平台的电子化建设和系统维护升级，招标采购专家的评审费用等。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元。
（四）政府性基金支出预算情况
2016年政府性基金支出预算为0万元。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2016财政拨款安排的基本支出预算514.18万元，其中：
工资福利支出398.94万元，主要包括：基本工资122.97万元、津贴补贴9.75万元、工作补贴和生活补贴0.05万元、物业服务补贴0.26万元、社会保障缴费76.1万元、养老保险52.2万元、失业保险2.61万元、医疗保险18.27万元、大额医疗救助0.28万元、工伤保险1.52万元、生育保险1.22万元、绩效工资190.12万元、基础性绩效工资93.42万元、奖励性绩效工资96.7万元。
对个人和家庭的补助的补助78万元，其中：住房公积金34.2万元、购房补贴43.8万元、在职人员购房补贴43.04万元、离退休人员购房补贴0.76万元。。
商品和服务支出37.24万元，主要包括：办公费14.81万元、印刷费2万元、邮电费2万元、取暖费11.43万元、物业管理费2万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1万元。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2016年政府采购预算145.8万元，其中：财政拨款安排145.8万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共29.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费26万元，公务接待费3.3万元。
2016年“三公”经费预算比2015年减少18万元，其中：因公出国（境）费与2015年持平0万元、公务用车购置及运行费减少2.8万元、公务接待费减少15.2万元。公务用车购置及运行费减少2.8万元的主要原因是单位严格执行公务用车的管理规定，提倡厉行节约。公务接待费减少15.2万元的主要原因是2016年招标采购实行专家网上自助评审，专家不需要到公共资源交易中心的封闭评标区评审，因此相对减少了专家的加班餐费用。